內部控制、授權代判 - 總覽列表
| 表單名稱 | 表單用途 | 最後修訂日期 |
|---|---|---|
| 東吳大學內部控制制度修正提案表 | 各行政單位使用 | 2025-04-18 |
| 東吳大學內部控制作業修正對照表 | 各行政單位使用 | 2025-04-18 |
| 東吳大學「授權代判暨分層負責明細」修正申請表 | 各教學行政單位使用 | 2025-02-17 |
| 東吳大學內部控制制度風險評估表 | 各行政單位使用 | 2025-04-18 |
| 東吳大學內部控制制度作業層級自評表 | 各行政單位使用 | 2025-04-18 |
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